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索引号: 11411400005837408Q-sqsczj-00000051 发布机构:
生效日期: 2023-01-13 废止日期:
文 号: 所属主题: 工作规划

2022年工作计划

来源: 发布时间:2023-01-13 浏览次数: 【字体:

2022年是党的二十大召开之年,也是十四五规划实施的关键之年。科学研判财政形势,合理编制财政预算,积极发挥财政职能作用,对推动我市转变发展方式、转换增长动力,保持经济社会持续健康平稳运行具有重要意义。

(一)2022年预算编制指导思想

2022年市级预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实党的十九大和十九历次全会、中央经济工作会议精神,深入贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示,弘扬伟大建党精神,学党史、悟思想,贯彻省第十一次党代会和省委十一届二次全会暨省委经济工作会议部署,落实市第六次党代会和市委六届二次全会暨市委经济工作会议要求,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,锚定“两个确保”,落实“十大战略”,坚持“六个坚定不移”工作要求,致力打造“七个强市”,聚焦聚力“十项任务”,坚持“项目为王”,致力产业倍增,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,扎实做好“六稳”“六保”。坚持“紧日子保基本、调结构保战略”,扎实落实积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续,加强财政资源统筹,集中财力办大事,保证财政支出强度,加快支出进度,优化支出结构,严肃财经纪律,加强财政可持续风险防控,锐意进取、求实奋进,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022年,全市财政经济形势有利因素和不利因素并存,既有重大机遇又面临风险挑战。有利的因素包括:随着中央七大政策取向和我省十大战略等宏观调控措施的落地实施,黄河流域生态保护和高质量发展、中部地区崛起等重大国家战略扎实推进,我市在基础设施、枢纽经济、开发区建设等方面迎来新的机遇,为全市经济持续稳定增长提供战略支撑。不利的因素包括:疫情防控存在不确定性,经济下行压力仍然存在,需求不足制约经济稳定恢复,结构性、体制性、周期性问题相互交织,减税降费政策带来较大减收影响。综合分析各方面因素,2022年全一般公共预算收入预期增长目标6%目标是指导性的,也是比较积极、符合实际的,各县(市、区)要根据本地经济社会发展实际,实事求是、积极稳妥安排收入目标,由县(市、区)人民政府报同级人代会审查批准

(二)2022年预算编制原则

由于疫情防控存在不确定性,经济下行压力仍然存在,减税降费政策带来较大减收影响,2022年财政收入实现增长依然较为困难。同时,保工资、保运转、保基本民生、实施乡村振兴战略、化解政府债务风险、疫情防控、污染防治等支出刚性增长。总体来看,2022年财政收支形势十分严峻,预算收支将依然保持紧平衡状态。预算编制坚持以下原则:

一是收入预算实事求是、讲求质量、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,与积极财政政策相衔接。

二是进一步树立党政机关过紧日子思想,坚持量入为出、精打细算、节用裕民,进一步压减一般性支出和非急需非刚性支出。

三是支出预算有保有压、突出重点。足额安排保工资、保运转、保基本民生所需资金,切实兜牢三保底线;足额安排偿债资金,确保到期政府债务及时还本付息,切实防范化解政府债务风险;调整优化支出结构,统筹保障疫情防控、创新驱动、巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略等重点支出;坚持尽力而为、量力而行,加强财政承受能力评估。

四是政府债务要合理适度、防范风险,发挥带动有效投资作用,保障重点项目建设和在建项目后续融资,稳妥化解政府债务风险。

五是突出绩效导向,推进预算和绩效管理一体化,强化绩效评价结果运用,大力削减或取消低效无效支出;加强财政资源统筹,建立健全财政资金的统筹机制,盘活存量,用好增量,深入挖掘财政资源潜力。

六是强化预算约束,年度预算执行中,除疫情防控、应急救灾支出外,原则上不追加预算,新增必办事项所需资金由单位统筹预算资金调剂解决。

(三)2022年市级收支预算安排情况

1.一般公共预算

收入安排。2022年市级一般公共预算收入总计341.6亿元,其中:一般公共预算收入安排54.9亿元(比上年完成数增长6%),上级补助收入266.1亿元,县级上解收入4.2亿元,调入资金3.9亿元,动用预算稳定调节基金11亿元,上年结转收入1.5亿元。

支出安排。2022年市级一般公共预算支出总计341.6亿元,其中:一般公共预算支出安排89.9亿元(同比增长2.4%),补助县级支出241.3亿元,上解上级支出8.9亿元,上年结转支出1.5亿元。

市本级情况

收入安排。一般公共预算收入安排28.6亿元,比上年完成数增长6%。具体安排情况是:

税收收入18.3亿元,增长7.8%。其中:增值税5.3亿元,增长7.8%;企业所得税2.1亿元,增长7.8%;城市维护建设税1.3亿元,增长7.9%;契税6.1亿元,增长7%

非税收入10.3亿元,增长2.9%。其中:专项收入1.4亿元,增长3%;行政事业性收费2.9亿元,增长4.2%;国有资源(资产)有偿使用收入1.5亿元,增长4.1%

支出安排。一般公共预算收入安排28.6亿元,加上上级补助收入、动用预算稳定调节基金、补助县级支出等因素,一般公共预算财力为61.9亿元,相应安排支出61.9亿元,比上年预算数增长2.8%。主要支出科目安排情况是:

一般公共服务支出7亿元,增长4.9%

公共安全支出8.1亿元,下降3.6%,剔除2021年基建一次性因素后同比增长1.9%

教育支出13.2亿元,增长8.7%,主要是落实市属高校生均拨款制度增加支出;

科学技术支出1.4亿元,增长7.1%

文化旅游体育与传媒支出1.3亿元,增长4.9%

社会保障和就业支出5.7亿元,下降13%,剔除2021年提前下达转移支付较多和2022年省财政直管县后对县民生配套资金调整等因素后,同比增长1.4%

卫生健康支出5.3亿元,增长5.1%

城乡社区支出1.7亿元,下降9.5%,剔除2021年基建城建等一次性因素后同比增长5.7%

节能环保支出0.8亿元,下降63%,剔除2021年提前下达转移支付较多因素后同比增长0.8%

农林水支出4.3亿元,下降12.6%,剔除2021年一次性基建和2022年省财政直管县后对县民生配套资金调整等因素后,同比增长1.6%

住房保障支出2.4亿元,增长11.5%,主要是住房公积金缴存计提基数增加;

预备费0.5亿元,与上年持平。

市城乡一体化示范区情况

收入安排。一般公共预算收入安排26.4亿元,比上年完成数增长6%。具体安排情况是:

税收收入16.5亿元,增长3%。其中:增值税5亿元,增长4.9%;城市维护建设税0.7亿元,增长4.3%;契税2.8亿元,增长1.5%;土地增值税3.3亿元,增长2.8%

非税收入9.8亿元,增长11.4%

支出安排。一般公共预算收入安排26.4亿元,加上上级补助收入、动用预算稳定调节基金等因素,一般公共预算财力为28亿元,相应安排支出28亿元,增长1.6%。主要支出科目安排情况是:

一般公共服务支出2.1亿元,下降7.9%,主要是按照过紧日子要求,进一步压减一般性支出、非必要支出;

公共安全支出0.4亿元,下降2.6%(原因同一般公共服务支出科目);

教育支出4.1亿元,增长38%,主要是增加安排了教师周转房、学校建设资金;

科学技术支出0.6亿元,增长22.9%,主要是加大科技创新投入;

社会保障和就业支出2亿元,增长21%,主要是调资计提养老保险增加、低保标准提高;

卫生健康支出2.2亿元,下降14%,主要是2021年新冠肺炎疫情防控支出较多;

城乡社区支出4.7亿元,下降35.1%,主要是2022年受财力限制,安排城市基础设施建设资金减少;

节能环保支出0.8亿元,下降3.8%(原因同一般公共服务支出科目);

农林水支出1.4亿元,与上年持平;

资源勘探信息等支出3亿元,增长2900%,主要是增加支持产业发展资金2.9亿元;

住房保障支出4.8亿元,下降15.4%,主要是根据棚户区改造计划,安排的棚户区改造资金减少;

预备费0.8亿元。

2.政府性基金预算

收入安排。2022年市级政府性基金预算收入总计154.9亿元,其中:政府性基金预算收入安排127.5亿元,上年结转收入8.4亿元,上级补助收入0.1亿元,政府专项债券转贷收入18.9亿元。

支出安排。2022年市级政府性基金预算支出总计154.9亿元,其中:政府性基金预算支出安排80.8亿元,补助县级支出50亿元,上年结转支出8.4亿元,政府专项债券市级使用0.7亿元,调出资金0.7亿元,政府专项债券转贷县级14.3亿元。

市本级情况。政府性基金收入安排127.5亿元,扣除补助三区用于棚户区改造政府购买服务付费和偿还政府债务等因素,政府性基金预算财力为22亿元,相应安排支出22亿元,主要项目安排情况是:

安排污水处理运营政府付费、城区道路PPP项目政府付费和偿债资金等14.4亿元;

安排市政道路维护、园林绿化、路灯维护、垃圾处置等市政养护维护资金2.6亿元;

安排水气暖管网、城市道路等城市基础设施项目资金5亿元。

市城乡一体化示范区情况。政府性基金分成收入安排54.9亿元,加上专项债券转贷收入4亿元,扣除政府专项债券还本等支出0.1亿元,当年政府性基金预算财力为58.8亿元,相应安排支出58.8亿元,主要项目安排情况是:

安排棚户区改造政府购买服务付费、城市生态水系PPP项目政府付费等资金49亿元;

安排政府专项债券付息支出1.5亿元;

安排重点项目建设资金4.3亿元;

专项债券安排棚户区改造资金4亿元。

3.国有资本经营预算

2022年,市本级国有资本经营预算收入安排3.4亿元,全部为市属监管国有企业按规定上缴的利润。支出相应安排3.4亿元,其中:调入一般公共预算2.3亿元,注入国有企业资本金1亿元用于设立商丘市产业基金。

4.社会保险基金预算

2022年,市级社会保险基金预算收入安排119.9亿元,社会保险基金预算支出安排119.6亿元。

市本级情况。社会保险基金预算收入安排119亿元,社会保险基金预算支出安排119亿元。主要项目安排情况是:

机关事业单位养老保险基金收入安排37.2亿元,支出安排37.2亿元;

城镇职工基本医疗保险基金收入安排13.9亿元,支出安排12.3亿元;

城乡居民基本医疗保险基金收入安排66.2亿元,动用结余1.1亿元,支出安排67.3亿元;

工伤保险基金收入安排0.8亿元,支出安排0.7亿元;

失业保险基金收入安排0.9亿元,动用结余0.6亿元,支出安排1.5亿元(其中,失业保险基金支出0.7亿元、落实失业保险基金省级统筹政策将结余资金上解省支出0.8亿元)。

市城乡一体化示范区情况。社会保险基金预算(全部为城乡居民养老保险基金)收入安排0.9亿元,社会保险基金预算支出安排0.6亿元。

以上预算安排具体情况详见《商丘市2021年全市财政预算执行情况及2022年市级财政收支预算草案》。需要说明的是,根据预算法第五十四条规定,预算年度开始后,预算草案在人代会批准前,可以预安排部分支出。截至2022218日,市本级和市城乡一体化示范区已拨付人员经费、运转经费及部分项目支出等10.5亿元。

三、2022年财政重点工作

2022年,将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央和省市各项决策部署,扎实做好六稳”“六保工作,精准落实积极的财政政策,进一步增强财政保障能力,更好助力商丘经济社会高质量发展。重点抓好以下工作:

(一)着力培植壮大财源。一是支持扩大有效投资。坚持“项目为王”,发挥财政资金政策导向作用,支持重点项目建设,培育高质量发展新动能。用足用好中央和省级预算内投资、政府债券等资金,积极扩大有效投资,夯实财源基础。二是支持产业转型升级。统筹安排资金,推动先进制造业和现代服务业、数字经济和实体经济深度融合。安排资金1.8亿元,支持实施创新驱动战略,支持企业提升技术创新能力等。安排资本金1亿元,设立商丘市产业基金,撬动更多社会资本投资,支持我市产业结构调整优化,加快培育新的财源增长点。三是支持实体经济发展。加大招商引资支持力度,着力引进一批大项目、好项目。支持激发消费活力,鼓励汽车消费,推动家电家居消费升级,推进电子商务进农村。支持市属国有企业转型发展,增强国有企业竞争力。不折不扣落实各项减税降费政策,放水养鱼,激发市场主体活力。

(二)着力推动城乡统筹发展。一是扎实推进乡村振兴。严格落实过渡期内四个不摘要求,安排资金2亿元,支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。稳步提高土地出让收益用于农业农村比例,切实加大对乡村振兴重点领域、薄弱环节支持力度。支持高标准农田建设,巩固粮食综合生产能力、供给保障能力。持续深化农村综合改革,支持美丽乡村建设,扶持壮大村级集体经济。加大经费投入力度,完善村级组织运转经费保障机制。二是支持中心城区崛起。统筹整合资源,支持提高中心城区规模能级,强化产业支撑,提升中心城区首位度。统筹各类资金,支持完善城市基础设施,支持现代综合交通运输体系建设,提升中心城区综合承载力。三是支持县域经济全面发展。指导县级按省直管县财政新体制平稳运行,进一步理顺体制机制,促进区域均衡协调,激发县域经济高质量发展动力活力。建立集中财力办大事机制,探索建立财税激励政策,增强县级财政保障能力。

(三)着力保障和改善民生。践行以人民为中心的发展思想,加大投入,解决好群众急难愁盼问题。一是健全社会保障体系。安排资金0.9亿元,做好重点群体就业创业,保障困难群众基本生活,落实国家提高优抚对象生活补助标准政策和80岁以上老人高龄补贴。二是推动教育高质量发展。安排资金6.4亿元,落实义务教育经费保障机制,促进义务教育优质均衡发展和城乡一体化,支持办好学前教育,支持建设高水平高等职业院校。三是提高公共卫生服务水平。安排资金2.6亿元,加强公共卫生体系建设,提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准和基本公共卫生服务均等化补助标准,支持疫情防控,免费开展出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查和农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女两癌筛查等。四是支持文化事业发展。安排资金0.6亿元,加快城乡公共文化服务体系建设,加强公共文化产品和服务供给,支持文物保护、考古研究,加大商丘历史文化挖掘传承和保护利用力度,做大做强文旅文创产业,发展富有特色的全链条文旅业态。五是支持生态商丘建设。安排资金0.8亿元,推进国土绿化,强化湿地保护和恢复,加强农村人居环境整治,支持打好蓝天、碧水、净土保卫战;深化生态保护补偿制度改革,落实城市空气环境质量生态补偿机制和水环境生态补偿机制,促进绿色转型发展。六是支持平安商丘建设。安排资金2.9亿元,健全公共安全体系,提高政法机关保障水平;完善社会治安防控体系,创造性践行新时代枫桥经验,完善矛盾纠纷源头预防和多元化解机制;支持推行以社区民警为主体、以包村民警为补充的一村一警长效机制;做好法律援助,保障弱势群体合法权益。

(四)着力增强财政可持续性。一是强化收入征管。加强对财税收入形势分析,做好重点企业、重大项目、重要税源的跟踪服务,促进主体税收的稳定增长。积极盘活长期低效、闲置存量资产资金,提高资产运营管理和资金使用效率。规范非税收入征管,确保各项非税收入及时足额入库。加大国有资本收益征缴力度。二是提高财政支出效能。坚持党政机关过紧日子,节俭办一切事业,压减非刚性、非重点、非急需支出,严控三公经费,严禁建设政绩工程、形象工程。细化完善支出标准,健全财政支出约束机制。坚持三保支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序,兜牢基层三保底线。全面评估各项支出政策对财政支出的中长期影响,及时调整完善标准过高的支出政策,提高预算安排与财力状况的匹配程度,防范财政运行风险。三是防范化解债务风险。加强地方政府专项债券项目储备和前期工作,持续提高债券资金使用效益。做好政府债务还本付息工作。加强政府债券信息公开。妥善处置和化解地方政府隐性债务存量,坚决遏制隐性债务增量,积极稳妥防范化解隐性债务风险。完善部门协同监管机制,坚决查处违法违规举债行为,强化责任追究。

(五)着力提升财政管理水平。一是深化预算管理制度改革。调整优化支出结构,切实提高财政资源配置效率,增强新时代财政统筹保障能力。实施项目全生命周期管理,做好项目前期谋划和储备,完善项目预算分年度安排机制,推动跨年度预算平衡。推进零基预算改革落地实施,持续打破基数概念和支出固化格局。加速预算管理一体化推广应用。二是推动预算绩效管理提质增效。加强财政政策评估评价,研究建立重大支出政策后评价机制。加强重点领域预算绩效管理,动态调整绩效指标体系,严格绩效目标管理,提升绩效目标质量。加强绩效结果应用,将绩效结果作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据,健全预算安排与绩效结果的有效衔接机制。推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。三是切实严肃财经纪律。牢固树立预算法治意识,坚持依法行政、依法理财,管好用好各项财政资金。加强收入征管,着力提高收入质量,严禁虚收空转、收取过头税费等行为。加强财经制度建设,严格执行预算管理制度,严禁无预算超预算列支,严禁出台溯及以前年度的增支政策,严禁违规兴建政府性楼堂馆所和信息化项目等。加强暂付性款项管理,加大存量消化力度。加强国有资本监管,完善国库集中收付管理,稳步扩大直达资金范围,严格落实向市人大报告国有资产管理、重点绩效目标评价等要求,健全财政资金监督机制,加强审计和财会监督,切实提升财政管理水平。


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